E-facturering

De module E-facturering in Flowtly stelt organisaties in staat elektronische facturen te verzenden en te ontvangen in overeenstemming met wettelijke vereisten. Deze module integreert met het Pools Nationaal e-Factureringssysteem (KSeF) om de uitwisseling van gestructureerde factuurgegevens tussen uw organisatie en haar tegenpartijen te automatiseren.

Uitgaande facturen aangemaakt in Flowtly kunnen automatisch worden geconverteerd naar het vereiste XML-formaat en worden ingediend bij KSeF. De module volgt de indieningsstatus, slaat bevestigingsnummers op en markeert eventuele validatiefouten zodat problemen kunnen worden opgelost vóór ze de nalevingstermijnen beïnvloeden.

E-facturering heeft geen eigen pagina. De e-factureringsacties voor een factuur openen in een paneel vanuit die factuur, en de e-factureringsconfiguratie voor de hele organisatie staat in de Organisatie-instellingen, op de pagina Invoicing settings.

Synchronisatie van inkomende facturen haalt facturen uitgegeven aan uw organisatie rechtstreeks van KSeF op in Flowtly. Ontvangen facturen worden gekoppeld aan bestaande leveranciersrecords en kunnen worden gerouteerd via goedkeuringsworkflows, wat handmatige gegevensinvoer en het risico op verwerkingsfouten vermindert.

Een Roemeens bedrijf autoriseren bij ANAF. Een Roemeens bedrijf waarvan de aanbieder onder "Romanian e-invoicing" in de factuurinstellingen van de organisatie ANAF is, moet Flowtly bij ANAF autoriseren voordat Flowtly ANAF voor dat bedrijf kan bereiken. Elk opgeslagen bedrijf met die aanbieder toont zijn autorisatiestatus en een knop "Authorize with ANAF". De knop opent de autorisatiepagina van ANAF in een nieuw browsertabblad (als de browser het nieuwe tabblad blokkeert, opent de pagina in het huidige). Keur daar de toegang goed, sluit dat tabblad en keer terug naar Flowtly: de status wordt bijgewerkt wanneer u terugkomt. De status luidt:

• "Not authorized with ANAF": het bedrijf is nog niet geautoriseerd.
• "Authorization started, not yet approved at ANAF": de ANAF-pagina is geopend, maar de toegang is daar nog niet goedgekeurd.
• Geautoriseerd tot een datum: het bedrijf is geautoriseerd, en de datum is het moment waarop de autorisatie verloopt.
• Verloopt op een datum**, opnieuw autoriseren**: de autorisatie verloopt binnenkort. Autoriseer opnieuw vóór die datum.
• "Needs re-authorization": de autorisatie is verlopen. Autoriseer opnieuw.

Een bedrijf waarvan de facturen door een andere Roemeense aanbieder worden ingediend, toont een regel dat die aanbieder zijn facturen indient, het dus geen ANAF-autorisatie nodig heeft, en heeft geen knop. Een bedrijf dat u zojuist hebt toegevoegd of gewijzigd, toont zijn autorisatieregel zodra de lijst is opgeslagen. Als de status niet kan worden gelezen, meldt een bericht op de kaart dat; probeer het over enkele minuten opnieuw. Als de autorisatiepagina niet kan worden geopend, verschijnt er een bericht op de rij van dat bedrijf. In beide gevallen blijven de bedrijven bewerkbaar.

Leveranciersfacturen van ANAF voor een Roemeens bedrijf. Een Roemeens bedrijf waarvan de aanbieder onder "Romanian e-invoicing" in de factuurinstellingen van de organisatie ANAF is, ontvangt zijn leveranciersfacturen van ANAF (RO e-Factura) in plaats van van KSeF. Flowtly haalt ze volgens een schema op, en de pagina met inkomende facturen biedt daarnaast Leveranciersfacturen synchroniseren vanuit ANAF, één knop per zo'n bedrijf, aan gebruikers die facturen beheren. Bedrijven die indienen via een andere Roemeense aanbieder hebben die knop niet, en een organisatie zonder Roemeens bedrijf ziet de pagina ongewijzigd.

Een synchronisatie loopt voor één bedrijf tegelijk en kan enkele minuten duren; terwijl ze loopt, zijn de synchronisatieknoppen niet beschikbaar. Zodra ze klaar is, toont het bedrijf van de knop het tijdstip van die synchronisatie en wat ze heeft gevonden: hoeveel facturen zijn gevonden, hoeveel nieuw waren, hoeveel naar Flowtly zijn verzonden, hoeveel zijn overgeslagen en hoeveel zijn mislukt. Wanneer de pagina wordt geopend, toont elk van die bedrijven ook wanneer het voor het laatst is gesynchroniseerd (Laatst gesynchroniseerd met datum en tijd), of Nooit gesynchroniseerd als het nog niet is gesynchroniseerd; na een synchronisatie vanaf de knop wordt in plaats daarvan het tijdstip van die synchronisatie getoond. Het tijdstip van de laatste synchronisatie bij het openen van de pagina wordt alleen aan beheerders getoond: andere gebruikers zien geen tijdstip totdat ze een synchronisatie uitvoeren, en ook geen fout. Als een run niet alle facturen kon laden, staat dat in het resultaat en wordt de rest automatisch opgehaald. Elk bedrijf behoudt zijn eigen resultaat terwijl een ander bedrijf wordt gesynchroniseerd.

Een synchronisatie kan worden geweigerd, en het resultaat geeft dan in één zin de reden:

• Het bedrijf is niet geautoriseerd bij ANAF, of de autorisatie is verlopen. Autoriseer het bij ANAF onder "Romanian e-invoicing" in de factuurinstellingen van de organisatie en synchroniseer daarna opnieuw.
• Er loopt al een synchronisatie voor het bedrijf. Wacht tot die klaar is en probeer het dan opnieuw.
• De synchronisatie is niet voltooid. Ze wordt automatisch opnieuw geprobeerd, en u kunt het over enkele minuten ook zelf opnieuw proberen.

Een leveranciersfactuur van ANAF die al in Flowtly staat. Wanneer ANAF een factuur levert die u al in Flowtly had vastgelegd voordat het bijbehorende document binnenkwam, bijvoorbeeld uit een geïmporteerde lijst met eerdere facturen, wordt het document aan die factuur gekoppeld en wordt het een e-factuur, in plaats van dat er een tweede kopie ontstaat. Wat erop is vastgelegd blijft zoals het was: de leverancier, het factuurnummer, de bedragen, de categorieën en de betalingsmatch. Flowtly zoekt eerst een factuur van dezelfde leverancier met hetzelfde factuurnummer. Omdat het met de hand vastgelegde nummer vaak afwijkt van het nummer dat ANAF meegeeft (ANAF kan de serieletters van de leverancier en voorloopnullen toevoegen, zodat "531916" verschijnt als "FAR0 531916"), zoekt het daarna de ene factuur van dezelfde leverancier, met de uitgiftedatum van de factuur, met hetzelfde netto- of hetzelfde brutobedrag. Als meerdere facturen passen, beslist het nummer zonder serieletters en voorloopnullen tussen die facturen. Een factuur die al een eigen e-factuurdocument heeft, wordt nooit gebruikt. Als nog steeds meerdere facturen passen, wordt het ANAF-document aan geen van die facturen gekoppeld, omdat het afzonderlijke, echte facturen kunnen zijn: zet het juiste factuurnummer op de factuur waarbij het document hoort, en het wordt bij de volgende synchronisatie gekoppeld. Als geen enkele vastgelegde factuur past, komt het document binnen als een nieuwe factuur.

De facturen van een Roemeens bedrijf naar ANAF versturen. Indienen bij het productiesysteem van ANAF (RO e-Factura) wordt per organisatie ingeschakeld tijdens een beheerde uitrol, niet via de instellingen, en geldt voor alle Roemeense bedrijven van de organisatie tegelijk. Zolang het niet is ingeschakeld, werkt Flowtly voor die organisatie met het testsysteem van ANAF: een factuur die dan wordt verstuurd, wordt niet bij ANAF ingediend, hoewel het antwoord van ANAF wel wordt getoond, dus ANAF blijft een aparte stap. Noch ANAF als aanbieder van een bedrijf kiezen, noch het bedrijf bij ANAF autoriseren schakelt het in. De factuurlijst biedt het versturen alleen aan zolang "Enable E-Invoicing" is ingeschakeld in de factureringsinstellingen van de organisatie. Die schakelaar vereist een KSeF-verbinding, die indienen bij ANAF een bedrijf niet geeft, dus zo'n bedrijf kan hem op die pagina niet inschakelen.

Zodra indienen is ingeschakeld, wordt voor een Roemeens bedrijf waarvan de aanbieder onder "Romanian e-invoicing" ANAF is, een factuur bij het versturen ingediend bij ANAF (RO e-Factura) in plaats van bij KSeF, en de overige Poolse instellingen voor e-facturering gelden er niet voor. Het bedrijf moet eerst bij ANAF zijn geautoriseerd. Voordat er iets wordt verstuurd, controleert Flowtly de factuur en weigert die als er iets ontbreekt, met een melding die noemt wat moet worden aangepast, en verstuurt niets:

• De factuur is genummerd in de reeks van het bedrijf, staat in RON, heeft minstens één regel, en elke regel heeft 21% of 11% btw.
• Het opgeslagen brutototaal komt binnen 0,01 overeen met het totaal dat ANAF berekent uit de regels met per tarief afgeronde btw.
• De klant heeft een fiscaal nummer van het bedrijf (CUI) met het voorvoegsel RO en een adres met een straat. De plaats wordt geschreven als "<plaats>, judet <district>", of "Bucuresti, Sector <n>" in Boekarest, omdat ANAF het district vereist, en voor Boekarest de sector.
• De factuurnaam, straat en plaats van het bedrijf in de instellingen van de organisatie zijn ingevuld, met de plaats op dezelfde manier geschreven.

Een factuur aan een particulier, van wie het fiscale nummer een persoonlijk identificatienummer (CNP) is, wordt niet verstuurd. Correcties kunnen vanuit Flowtly niet naar ANAF worden verstuurd. Wanneer ANAF de factuur heeft verwerkt, legt Flowtly vast of die is geaccepteerd of afgewezen, samen met de berichten van ANAF. Zodra ANAF de factuur heeft geaccepteerd, kan die per e-mail naar de klant worden gestuurd met "Send via e-mail" in het menu van het e-factureringspaneel van de factuur.

Factuurnummers in een Roemeense reeks. Voor zo'n bedrijf nummert Flowtly facturen in de reeks van het bedrijf, bijvoorbeeld FSPA-0716, doorgaand vanaf het hoogste al gebruikte nummer. Het nummer wordt gegeven wanneer de factuur wordt aangemaakt, dus de reeks kan gaten hebben: een verwijderd concept laat zijn nummer ongebruikt, en dat nummer wordt nooit aan een andere factuur gegeven, omdat een verwijderde factuur al onderweg naar ANAF kan zijn. Als een andere factuur, ook een verwijderde, hetzelfde nummer heeft, wordt de factuur niet verstuurd totdat die een nieuw nummer krijgt.

Een door ANAF geaccepteerde factuur in de factuurlijst. Zolang een bij ANAF ingediende factuur is geaccepteerd maar nog niet naar de klant is verstuurd, luidt de status in de factuurlijst en op de kaart Accepted by ANAF in plaats van "Not sent". Dit verandert alleen de bewoording: de factuur telt nog steeds als niet naar de klant verstuurd, dus het statusfilter "Not sent" toont haar nog steeds. Als de factuur-e-mail is mislukt, luidt de status in plaats daarvan "Sending failed".

Lezen waarom ANAF een factuur heeft geweigerd. Wanneer ANAF een factuur weigert en zijn berichten teruggeeft, biedt de rij van de factuur in de factuurlijst, en op een telefoon haar kaart, "View ANAF messages". De knop opent een paneel met als kop "Rejected by ANAF", met de samenvatting van ANAF gevolgd door elk van zijn berichten. Wanneer een bericht een validatieregel van ANAF noemt, zoals BR-CO-16, wordt de regelcode erboven getoond. Het openen van het paneel opent de factuur niet. Een geweigerde factuur kan worden gecorrigeerd en opnieuw verzonden. Een factuur die door KSeF is geweigerd, biedt deze knop niet.

De pdf van een bij ANAF ingediende factuur. Wanneer een factuur naar ANAF wordt gestuurd, maakt Flowtly de pdf op uit het e-Factura-document zoals het is ingediend en bewaart die kopie bij de factuur, zodat de pdf de factuur laat zien zoals die is verzonden, samen met gegevens die het ingediende document niet bevat, zoals de ANAF-status en de notities van de factuur. De bewaarde kopie is wat opent en downloadt via de e-facturatieacties van de factuur, wat Verzenden per e-mail bijvoegt zodra ANAF de factuur heeft geaccepteerd en wat Geselecteerde pdf's downloaden in het archief plaatst. Een betalingsherinnering voegt in plaats daarvan de standaard factuur-pdf bij, die geen ANAF-gegevens bevat.

De pdf verschilt op deze punten van de standaard factuur-pdf:

• ANAF-gegevens in de koptekst. De koptekst toont de ANAF-uploadindex (Index de încărcare ANAF), het referentienummer van ANAF voor de indiening, en de ANAF-status (Stare ANAF). Zolang ANAF de index nog niet heeft gegeven, staat er Wacht op toewijzing (În așteptarea alocării).
• CUI voor Roemeense partijen. De verkoper en een Roemeense koper worden getoond met hun CUI en het voorvoegsel RO. Een buitenlandse koper behoudt zijn btw-nummer.
• Roemeense wettelijke gegevens in de voettekst. De voettekst vermeldt de statutaire zetel van de verkoper, diens CUI en, wanneer die voor de organisatie is ingesteld, diens maatschappelijk kapitaal. Een handelsregisternummer (Reg. Com.) wordt alleen afgedrukt wanneer het ingediende document er een bevat; vanuit Flowtly ingediende facturen bevatten er geen, dus verwacht er geen op.
• Geen Poolse gegevens. Er is geen KSeF-nummer, KSeF-QR-code, Poolse betaal-QR-code, REGON, KRS of BDO.
• De notities van de factuur. Notities die op de factuur zijn geschreven, worden onder een kop in de taal van de pdf afgedrukt. Ze maken geen deel uit van het ingediende document, dus de kopie van ANAF bevat ze niet. Een bulkfactuur voor huur die uit EUR is omgerekend, vermeldt zijn koers op deze manier: Curs valutar: 5.3416 (BNR EUR/RON, 2026-11-03).

De pdf staat in de documententaal van de klant wanneer dat Roemeens, Engels, Pools of Oekraïens is, en in het Roemeens voor elke andere taal.

Wanneer de pdf de uploadindex toont. De index bestaat nog niet wanneer de factuur wordt verzonden, dus de eerste bewaarde pdf toont Wacht op toewijzing en de status op dat moment, zoals Wordt naar ANAF verzonden. Wanneer ANAF de factuur accepteert, bewaart Flowtly de pdf nog een keer met de index en Gevalideerd door ANAF (Validată de ANAF), en die wordt de nieuwste pdf van de factuur. Dit gebeurt één keer, en alleen zolang de pdf met "wacht op toewijzing" nog de nieuwste is. Als het mislukt, staat de factuur nog steeds als geaccepteerd geregistreerd, maar toont de pdf nog steeds Wacht op toewijzing, en dat is de pdf die Verzenden per e-mail bijvoegt. Flowtly probeert het niet opnieuw.

Als het ingediende document bij het verzenden van de factuur niet bereikt of gelezen kan worden, bewaart Flowtly in plaats daarvan de standaard factuur-pdf, en de acceptatie vervangt die niet. Zolang een factuur is afgewezen, is de pdf die u opent de standaardpdf, opgemaakt uit de factuur zoals die op dat moment luidt, omdat een afgewezen factuur nog kan worden bewerkt. Opnieuw verzenden maakt een nieuwe indiening met een nieuwe pdf die begint bij Wacht op toewijzing. In geen enkel ander geval maakt Flowtly een bewaarde pdf uit zichzelf opnieuw op, dus een factuur die al een pdf in de standaardopmaak heeft, zoals oudere ANAF-indieningen, behoudt die.

Een bij ANAF ingediende factuur mailen. Zodra ANAF de factuur heeft geaccepteerd, voegt Verzenden per e-mail de bewaarde kopie bij en laat die ongewijzigd, of u nu verzendt vanuit de factuurlijst, het factuurvoorbeeld of het e-facturatiepaneel. Heeft de factuur geen bewaarde kopie, dan maakt Flowtly op dat moment de pdf, voegt die bij en bewaart die. Bestaat er wel een bewaarde kopie maar is die niet te lezen, dan bevat de e-mail een pdf die op dat moment is gemaakt en kan afwijken van het ingediende document, en blijft de bewaarde kopie staan.

Zolang het antwoord van ANAF nog uitstaat, voegt Verzenden per e-mail in de factuurlijst of het factuurvoorbeeld ook de bewaarde kopie bij en bewaart niets, zodat acceptatie de pdf nog steeds met zijn index bewaart. Heeft de factuur op dat moment geen bewaarde kopie, of is die niet te lezen, dan bevat de e-mail een pdf die op dat moment is gemaakt.

Een factuur die aan ANAF is overgedragen, kan niet worden verwijderd. Zodra een factuur aan ANAF is overgedragen, weigert Flowtly haar te verwijderen, ook zolang ze nog in de wachtrij staat: ANAF ontvangt haar, of ze nu in Flowtly wordt verwijderd of niet. Als het verwijderen wordt geweigerd, wordt er niets gewijzigd. Alleen een factuur die ANAF heeft afgewezen, kan nog worden verwijderd.

Factuurcorrecties worden volledig ondersteund, inclusief zowel correctiefacturen als correctienota's. De module handhaaft een duidelijk auditspoor dat originele facturen koppelt aan hun correcties, zodat uw records altijd nauwkeurig en controleerbaar blijven.

Belastingtarieven op een KSeF-pdf in het Engels. Op de pdf van een KSeF-document in het Engels heeft de tariefkolom van de factuurregels de kop Tax rate, en worden de Poolse tariefcodes in woorden uitgeschreven: de codes voor niet aan btw onderworpen np, np I en np II worden getoond als n/a, zw als exempt en oo als reverse charge. Een numeriek tarief wordt als percentage getoond, bijvoorbeeld 23%, en elke andere invoer wordt getoond zoals die is ingediend. In elke andere taal toont de pdf de codes zoals ze zijn ingediend. Het ingediende document zelf bevat altijd de codes, dus waar de Engelse pdf exempt toont, staat in het document bij KSeF zw.

Een ingediende factuur kan niet worden verwijderd. Zodra een factuur aan KSeF is overgedragen, ongeacht of deze nog wordt verwerkt of al is verzonden of geaccepteerd, weigert Flowtly deze te verwijderen. De autoriteit heeft de factuur mogelijk al, en verwijderen zou ertoe leiden dat uw records afwijken van wat is ingediend. Als het verwijderen wordt geweigerd, wordt er niets gewijzigd. Om zo'n factuur te wijzigen, maakt u een correctiefactuur aan. Een factuur die nog in de wachtrij staat om te worden ingediend en een factuur die door KSeF is afgewezen, kunnen nog wel worden verwijderd. Voor een factuur die aan ANAF is overgedragen geldt een strengere regel, hierboven beschreven.

Facturen aan consumenten. Een factuur aan een Poolse koper zonder fiscaal nummer wordt bij KSeF ingediend, met de koper gemarkeerd als zonder fiscaal identificatienummer, alleen wanneer de klant is opgegeven als "Private individual"; Tegenpartijen beschrijft hoe u een klant zo opgeeft. Elke andere Poolse koper zonder fiscaal nummer wordt niet als consument behandeld, ook niet een klant met als identificatietype "None" en een koper met NIP als identificatietype maar met een lege NIP of een NIP zonder cijfers: de factuur wordt geweigerd in plaats van ingediend, zodat een bedrijf zonder NIP wordt geweigerd en niet als consument wordt ingediend. Voer het NIP van de koper in bij de klant, of geef de klant op als "Private individual" als de koper een persoon is, en dien opnieuw in. Een klant die is opgegeven als "Private individual" heeft geen fiscaal nummer: als er toch een is opgeslagen, wordt de factuur geweigerd wegens een ongeldig fiscaal nummer. Het opgeven van de klant verandert niets aan een factuur die de gegevens van de koper behoudt waarmee ze is uitgegeven; dat geval wordt hieronder beschreven.

Gegevens van de koper op een reeds uitgegeven factuur. Een uitgegeven factuur behoudt de gegevens van de koper waarmee ze is uitgegeven, dus het later bewerken van de klant verandert haar niet. Wanneer KSeF zo'n factuur niet kan accepteren vanwege die gegevens (een ontbrekend of ongeldig NIP, een ontbrekend identificatietype, een ontbrekende straat, plaats of postcode, of een land dat geen code van twee letters is), noemt de melding in het voorbeeld de uitweg die voor die factuur werkt:

• "Undo mark as sent", de klant corrigeren en de factuur daarna naar KSeF sturen, voor een factuur die alleen als verzonden is vastgelegd.
• "Issue correction", voor een factuur die al een KSeF-nummer heeft.
• Geen van beide, voor een factuur die per e-mail is verzonden en nooit is ingediend: het bewerken van de klant verandert haar niet, en een correctie kan niet naar KSeF worden gestuurd omdat de factuur geen KSeF-nummer heeft.

In deze gevallen biedt het voorbeeld "Edit client" niet aan, omdat het bewerken van de klant de factuur niet zou herstellen. Het wordt aangeboden zolang ten minste een van de weigeringen nog bij de klant kan worden verholpen.

Betalingstermijnen. Als een factuur een betaalmethode maar geen vervaldatum vermeldt, bevat het ingediende document de betaalmethode en wordt het onderdeel betalingstermijn weggelaten, in plaats van een lege vervaldatum te verzenden die KSeF zou afwijzen. Voeg een vervaldatum aan de factuur toe als u wilt dat een betalingstermijn in het ingediende document wordt opgenomen.

Bij het controleren van een ontvangen factuur accepteren de velden voor het netto- en brutobedrag negatieve waarden, zodat een correctiefactuur die het oorspronkelijke bedrag verlaagt of tenietdoet, precies kan worden ingevoerd zoals deze is uitgegeven. Een negatief nettobedrag gecombineerd met een bijbehorend negatief brutobedrag wordt als geldig geaccepteerd en niet als fout gemarkeerd. Een al bij KSeF ingediende correctie importeren. Documenten die uw organisatie bij KSeF heeft ingediend, kunnen in Flowtly worden geïmporteerd; zo worden records bijgewerkt wanneer facturen buiten Flowtly zijn ingediend. Een correctie wordt als correctie geïmporteerd en gekoppeld aan de factuur die zij corrigeert, zodat de totalen van het origineel worden bijgewerkt in plaats van ongewijzigd te blijven. Die koppeling is vereist: staat de gecorrigeerde factuur nog niet in Flowtly, dan wordt de correctie met reden als overgeslagen gerapporteerd in plaats van als zelfstandig document aan te komen dat niets zou corrigeren — importeer eerst het origineel en voer de import daarna opnieuw uit. Een correctie die op een regel een aantal van nul vermeldt, de manier waarop een correctie van alleen de prijs of alleen de waarde wordt uitgegeven, wordt normaal geïmporteerd.

Hoe een geïmporteerde factuur binnenkomt. Een uit KSeF geïmporteerde factuur komt binnen als uitgegeven en wachtend op levering, niet als concept: hij is al bij de autoriteit ingediend, dus de inhoud kan niet meer worden gewijzigd. Flowtly kan niet zien of hij ook naar de klant is verzonden, dus hij wordt niet aangemaand totdat u hem als verzonden registreert. Hetzelfde geldt wanneer de import een factuur die u in Flowtly als concept hebt aangemaakt al ingediend bij KSeF aantreft.

Voorbeeldgebruiksscenario's

• Dien uitgaande verkoopfacturen automatisch in bij KSeF na goedkeuring in Flowtly.
• Synchroniseer inkomende inkoopfacturen van KSeF en route ze voor interne goedkeuring.
• Een Roemeens bedrijf autoriseren bij ANAF en zien wanneer die autorisatie verloopt.
• De leveranciersfacturen van een Roemeens bedrijf op verzoek bij ANAF ophalen en controleren hoeveel er zijn binnengekomen.
• Het ANAF-document ontvangen voor een al met de hand ingevoerde factuur, zonder een duplicaat te maken.
• De factuur van een Roemeens bedrijf naar ANAF versturen, nadat eerst het klantadres of fiscale nummer is aangepast dat de weigering noemt.
• Genereer en dien correctiefacturen in wanneer factuurfouten worden geïdentificeerd.
• Bewaak de status van alle ingediende facturen en los XML-validatiefouten snel op.
• De ANAF-uploadindex en de status van de ingediende factuur van een Roemeens bedrijf aflezen op de pdf.
• Houd een volledig auditspoor bij van alle elektronische factuuruitwisselingen voor naleving van regelgeving.
• De berichten van ANAF over een geweigerde Roemeense factuur openen, de regel vinden die wordt overtreden en de factuur corrigeren voordat ze opnieuw wordt verzonden.