Boeken die kloppen. Geen documentjacht.

Schone brongegevens, elke periode

Facturen, leverancierskosten, ontvangstbewijzen en goedgekeurde uitgaven arriveren gestructureerd en volledig — geen PDF-jacht, geen heen-en-weer met de klant.

Één-klik export naar je ERP of pakket

Download een importklaar bestand voor Comarch Optima, enova365, Symfonia of WAPRO per maand of datumbereik, zonder handmatig omzetten.

E-facturering via Peppol en Factur-X ingebouwd

Uitgaande facturen worden als Peppol of Factur-X verstuurd. Inkomende e-facturen worden vastgelegd en gematcht. Compliance is geen extra stap.

Vragen van de accountant bij de boeking zelf

Vragen over een specifieke banktransactie of inkoopfactuur worden direct bij die boeking gesteld en beantwoord, in één thread tussen accountant en team. Een vragen-inbox en een teller met open vragen tonen wat bij de maandafsluiting nog openstaat, en opgeloste threads blijven in de geschiedenis van de boeking, klaar om te heropenen.

De facturen van een periode als één PDF-archief

Vraag uw gekoppelde AI-assistent om alle facturen die in een maand zijn uitgegeven en ontvang één ZIP met pdf's: verzonden of door KSeF geaccepteerde facturen en correcties, nooit concepten, ingedeeld op verkoopdatum zoals in de boekhoudexports. De documenten waar de accountant om vraagt, naast de ERP-importbestanden.

Goedkeuring van leveranciersfacturen, naar de juiste persoon gestuurd

Zet de goedkeuringsworkflow aan en elke inkomende factuur gaat naar de eigenaar van de tag van de kostencategorie, dan naar de eigenaar van de gekoppelde kostenpost en anders naar iedereen met factuurrechten. Goedkeurders werken vanuit hun eigen tabblad Wacht op mij, een afwijzing krijgt een notitie en elke factuur bewaart haar beslissingsgeschiedenis.

Een reeks leveranciersfacturen betalen met één bankbestand

Het tabblad Onbetaald is uw betaalwachtrij, met of zonder goedkeuring. Vink de te betalen facturen aan en exporteer een SEPA pain.001 XML-bestand voor de batchbetalingsimport van uw bank, in plaats van elke overboeking in te tikken; facturen van leveranciers zonder bankgegevens worden overgeslagen en gemarkeerd.

Verrekening met één tegenpartij, vanuit de herinneringen

Vanuit de wachtrij met betalingsherinneringen leg je een verrekening vast met één tegenpartij: vink je facturen met een wachtende herinnering en hun kostendocumenten aan, vul bedragen in die precies in evenwicht zijn en registreer de datum waarop de verklaring hen bereikte. Het openstaande bedrag daalt met de verrekening, en herinneringen voor facturen die nu volledig zijn voldaan worden afgewezen. De verklaring bezorg je zelf; Flowtly legt haar vast.

Klantspecifieke omschrijvingen op factuurregels

Sla de zinnen op die een relatie verwacht, zoals een contractreferentie of objectadres, met de factuurmaand of het kwartaal automatisch ingevuld. Kies er een bij het schrijven van een regel en bekijk de voorvertoning zoals die wordt afgedrukt. Het vult alleen de omschrijving: bedragen, btw en al verzonden facturen blijven ongewijzigd.

Facturen ter goedkeuring doornemen door te vragen

Vraag Flowtly Assistant wat op je wacht, open de genoemde factuur en beslis of je deze goedkeurt of afwijst met een reden. Het bereidt de beslissing voor en vraagt je om die te bevestigen; je legt haar vast op je tabblad Wacht op mij. Goedkeuren is een beslissing, geen betaling.